蓬溪县审计局2019年部门预算
来源:蓬溪县审计局    时间:2019 年 4 月 2 日
目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县审计局
2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
(一)县审计局职能简介
1.贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,组织、领导、协调、监督全县的审计工作。研?#31185;?#33609;与审计工作有关的规范性文件,并组织实施。负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订并组织实施审计工作发?#26500;?#21010;和专业领域审计工作规划,制订并组织实施年度审计计划,组织对全县性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及省、市、县重大政策措施执行情况的审计(跟踪审计)和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
2.负责对县级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。
3.向县长提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县政府委托向县人大提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向县政府有关部门通报审计情况和审计结果,提出宏观经济调控措施和建议。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)县级财政预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(2)使用县级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。

(3)县政府投资和以县政府投资为主的项目预算执行情况和决算。
(4)县属地方金融机构、县属国有和国有?#26102;?#21344;控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。
(5)县政府部门以及其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金、发行彩票募集资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(6)国?#39318;?#32455;和外国政府在我县援助、贷款项目的财务收支。
(7)法律、法规和地方政府规章规定的应由县审计局审计的其他事项。
5.主要承担对科级领导干部、县属国有及国有控股企业以及依法属县审计局审计监督对象的其他单位主要负责?#35828;?#32463;济责任审计。
6.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;依法受理被审计单位对县审计机关的审计决定的复议申请。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.组织实施对内部审计工作的指导和监督,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.组织审计专业培训和区域交流活动,指导和推广信息?#38469;?#22312;审计领域的应用,组织建设县审计信息系统。
10.承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。
(二)县审计局2019年重点工作
认真落实省、市、县委经济工作会议精神,围绕?#34892;模?#26381;务大局,以着力服务全面从?#29616;?#20826;为主线,突出“扶贫、改革、发展”目标,加强重大政策措施落实情况跟踪审计,继续深入实施领导干部经济责任审计和公共资金、政府投资审计。同时,按照审计署、审计厅统一部署和审计局《2019年度审计工作计划?#32602;?#20197;推动?#23433;?#33457;”贫困地区精准扶贫、精准脱贫,促进扶贫政策措施落实,加强重点资金监管为目标,积极开展脱贫?#23433;?#33457;”贫困地区扶贫资金专项审计;开展领导干部自然资源资产管控责任审计(或审计调查)试点,抓好审计,落实整改。统筹安排,及时组织力量完成好县委、县政府、县纪委、市县委?#24425;?#32452;临时交办事项。
二、部门预算单位构成
县审计局内设办公室、财政审计股、政策法规股、经贸企业审计股、经济责任审计分局、固定资产投资审计?#34892;?#31561;6个机构。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县审计局2019年收支总预算254.57万元,较2018年收支预算总数减少130.51万元,主要是因机构改革暂未预算单位项目经费。
(一)收入预算情况
县审计局2019年收入预算254.57万元;一般公共预算拨款收入254.57万元,占100%。
(二)支出预算情况
县审计局2019年支出预算254.57万元,其中:基?#23616;?#20986;254.57万元,占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县审计局2019年财政拨款收支总预算254.57万元,较2018年收支预算总数减少130.51万元,主要是因机构改革暂未预算单位项目经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入254.57万元;支出包括:一般公共服务支出191.89万元、社会保障和就业支出33.87万元、卫生健康支出9.11万元、住房保障支出19.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县审计局2019年一般公共预算当年拨款254.57万元,较2018年预算数减少130.51万元,主要是因机构改革暂未预算单位项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出191.89万元,占75.38%;社会保障和就业支出33.87万元,占13.3%;卫生健康支出9.11万元,占3.58%;住房保障支出19.7万元,占7.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2019年预算数为191.89万元,主要用于:局机关正常运转的基?#23616;?#20986;,包括基本工资、津贴?#22266;?#21150;公费、印刷费等方面。
2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为24.19万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为9.68万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.29万元,主要用于:局机关公务人员基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.17万元,主要用于:局机关事业人员基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为0.65万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为19.7万元,主要用于:部门按规定的工?#39318;?#39069;以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
县审计局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;254.57万元,其中:
人?#26412;?#36153;214.37万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#31038;会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险。
公用经费40.2万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
县审计局2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算与2018年预算?#21046;?/div>
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算?#21046;健?/div>
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行?#25285;?#21547;商务?#25285;?辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,主要保障机关运转等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
县审计局2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数0.8万元,其中:会议费0.4万元,培训费0.4万元,差旅费0万元。
(一)会议费较2018年预算增长300%。主要原因是2019年预备开展一次审计系统业务交流会。
(二)培训费较2018年预算下降84%。主要原因是机构改革,项目经费暂未预算。
(三)差旅费较2018年预算增长下降100%。主要原因是因机构改革暂未下预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县审计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
县审计局2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县审计局的机关运行经费财政拨款预算为40.2万元,较2018年预算减少4.68万元,下降10.43%。
(二)政府采购及购买服务情况
县审计局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
县审计局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县审计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购?#36152;?#36742;及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县审计局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基?#23616;?#20986;:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#37096;门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#37096;门公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#37096;门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。
7.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):?#20174;?#21508;级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及?#38469;?#19987;家等方面的支出。
9.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):指?#20174;?#20107;业单位的基?#23616;?#20986;,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务?#34892;摹?#21307;务?#19994;?#38468;属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位?#23548;?#32564;纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指?#20174;?#38500;上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表

 
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