蓬溪县司法局2019年部门预算
来源:蓬溪县司法局    时间:2019 年 4 月 2 日
蓬溪县司法局2019年部门预算

目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县司法局
2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
(一) 蓬溪县司法局职能简介
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任以及承担统筹规划法治社会建设责任。
4.指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
对社区戒毒和社区康复工作提供指导和协助。
5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。监督管理律师、法律援助工作,指导监督基层法律服务工作,指导监督公证工作。
6.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。
7.负责并指导本系?#25215;?#25919;审批工作。负责全县外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
8.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)蓬溪县司法局2019年重点工作
一是加强按照上级司法行政部门“五年三步走”规划和我县公共法律服务体系建设意见,计划在今年9月前完成全县公共法律服务?#34892;?#24314;设,年底前完成全部镇(乡)公共法律服务工作站和全县50%的村(社区)公共法律服务工作室的建设。
二是加强法律服务队伍管理。积极鼓励和选择符合条件的人员进入法律服务专业队伍,规范法律服务执业行为,确保办案办证质量明显提高。
三是加强人民调解组织建设。进一步完善人民调解公调、诉调、访调对接机制,健全人民调解组织建设,进一步充实专职调解员队伍,落实办案补贴,提高工作积极性。
四是认真贯彻落实政府机构改革工作精神,全力推进各项改革事项的有序进行,确保有序运转。
二、部门预算单位构成
蓬溪县司法局下属二级预算单位1个,其?#34892;?#25919;单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。主要包括蓬溪县法律援助?#34892;模?#35813;单位未独立预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。蓬溪县司法局2019年收支总预算1064.7352万元,较2018年收支预算总数增加199.8567万元,主要是今年机构改革,县依法治县办、县法制办相关职能职责划入我局,按照“编随事走,人随编走”原则,依法治县办转入我局1人,县法制办转入我局5人,导致我局在编人数增加,相关支出也相应增加。其中:一般公共服务支出增加53.6323万元,公共安全支出增加99.0278万元,社会保障和就业指出增加25.4413万元,卫生健康支出增加6.9680万元,住房保障支出增加14.7873万元。
(一)收入预算情况
蓬溪县司法局2019年收入预算1064.7352万元,其中:一般公共预算拨款收入1064.7352万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县司法局2019年支出预算1064.7352万元,其中:基?#23616;?#20986;1052.0352万元,占98.81%;项目支出12.70万元,占1.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县司法局2019年财政拨款收支总预算1064.7352万元,较2018年收支预算总数增加199.8567万元,主要是今年机构改革,县依法治县办、县法制办相关职能职责划入我局,按照“编随事走,人随编走”原则,依法治县办转入我局1人,县法制办转入我局5人,导致我局在编人数增加,相关支出也相应增加。其中:一般公共服务支出增加53.6323万元,公共安全支出增加99.0278万元,社会保障和就业指出增加25.4413万元,卫生健康支出增加6.9680万元,住房保障支出增加14.7873万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1064.7352万元。
支出包括:一般公共服务支出53.6323万元、公共安全支出781.2127万元,社会保障和就业支出127.1423万元、卫生健康支出32.5063万元、住房保障支出70.2416万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县司法局2019年一般公共预算当年拨款1064.7352万元,较2018年预算数增加213.1567万元。主要是今年机构改革,县依法治县办、县法制办相关职能职责划入我局,按照“编随事走,人随编走”原则,依法治县办转入我局1人,县法制办转入我局5人,导致我局在编人数增加,相关支出也相应增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出53.6323万元,占5.04%;公共安全支出781.2127万元,占73.37%;社会保障和就业支出127.1423万元,占11.94%;卫生健康支出32.5063万元,占3.05%;住房保障支出70.2416万元,占6.60%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)2019年预算数为53.6323万元,主要用于: 机构改后划入人员基本工资、津贴补贴、奖金、年终目标绩效考核奖及日常公用经费等。
2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2019年预算数为635.4975万元,主要用于司法局在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生育保险、年终目标绩效考核奖及日常公用经费等。
3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2019年预算数为56.0064万元,主要用于司法局聘用16名司法所辅助人员工资、保险及住房公积金。
4. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算数为12.70万元,主要用于2019年法律援助案件及咨询补贴,办案人员差旅费、交通费等。
5. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2019年预算数为77.0088万元,主要用于司法局2019年聘用22名社区矫正辅助人员工资、保险及住房公积金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算 88.7494万元,主要用于司法局在编人员2019年基本养老保险单位匹配部分。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算35.4997万元,主要用于司法局在编人员2019年职业年金单位匹配部分。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算2.8932万元,主要用于司法局4名遗属(含机改原法制办1名遗属人员)生活补助。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算30.6221万元,主要用于司法局2019年公务员(含参公人员)基本医疗保险单位部分。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算0.4402万元,主要用于司法局2019年事业人员基本医疗保险单位部分。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算0.4402万元,主要用于司法局2019年在编人员工伤、生育、失业、住院补充医疗、大额医疗保险等。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算70.2416万元,主要用于司法局2019年部门按规定的工?#39318;?#39069;以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
蓬溪县司法局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;1052.0352万元,其中:
人?#26412;?#36153;915.3279万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出(含22名聘用社区矫正辅助人员和16名司法所辅助人员工资、保险及公积金等)、生活补助。
公用经费136.7073万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县司法局2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数27.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.60万元,公务用车购置及运行维护费20.0万元。
(一)2019年因公出国(境)经费0,2018年因公出国(境)经费0,与2018年预算均未安排。
(二)2019年公务接待费较2018年预算下降41.09%,主要原因是单位厉行节约,压缩接待开支。
2019年公务接待费计划用于接待上级指导调研、检查业务工作和其他区县业务工作交流学习。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长76.21%,主要原因是2018年预算的公务用车运行维护费不能满足业务工作及工作调研等工作开展需要。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行?#25285;?#21547;商务?#25285;?辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费20.0万元,用于3辆公务用车?#21152;汀?#32500;修、保险等方面支出,主要保障法治宣传教育、法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县司法局2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数11.044万元,其中:会议费2.50万元,培训费3.444万元,差旅费5.10万元。
(一)会议费较2018年预算增长47.06%,主要原因是工作范围和职能的增加,新增了依法治县工作会议、政府法制建设工作会议、公共法律?#25945;?#20307;系建设工作会议等重点工作会议。
(二)培训费较2018年预算增长27.56%,主要原因是2019年机构改革后,单位相关职能职责增加,对具体业务工作培训增加。
(三)差旅费较2018年预算下降52.34%,主要原因是2019年精简外出学习计划,到外省市出差办案、学习交流计划减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
蓬溪县司法局2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县司法局(1家行政单位)及下属法律援助?#34892;模?家参公单位)的机关运行经费财政拨款预算为136.7073万元,较2018年预算增加20.5413万元,增长17.68%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,蓬溪县司法局安排政府采购预算9.0万元,主要用于采购办公用空调,因原有空调使用年限较久,不能正常使用。
蓬溪县司法局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县司法局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县司法局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额12.7万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基?#23616;?#20986;:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#37096;门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#37096;门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#37096;门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表







附件:
最新部门预算公开报表-147101-蓬溪县司法局.xls
 
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