蓬溪县人民检察院2019年预算公开
来源:蓬溪县人民检察院    时间:2019 年 4 月 2 日

目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
 八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
蓬溪县人民检察院
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 蓬溪县检察院职能简介
人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(2)对于公安机关、国家安全机关?#26085;?#26597;机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(3)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(4)对于监狱、?#35789;?#25152;等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(二)蓬溪县检察院2019年重点工作
一是要大力加强班子和队伍建设。继续深入学习贯彻党的十九大精神,把全面从严治党、从严治检以及抓班子带队伍放在第一位,牢固树立“四个意识?#20445;?#21152;强廉洁警示教育,严格落实中央八项规定;继续抓好执法办案和检务督察工作,主动对接组织纪律监督、认真接受人大政协监督、自觉聚焦回应媒体监督、真心接受人民群众监督,确保蓬溪检察队伍?#39029;稀?#24178;净、担当。
二是绕发展要务提升大局意识。立足检察职能,积极参与金融风险防范、脱贫攻坚、环境污染、食品药品安全等专项行动。在强化法律监督和法律服务保障的基础上,积极参与和认真推动蓬溪供给侧结构改革、推动乡村振兴、打赢脱贫攻坚硬仗、厉行法治等重点工作,作为法律监督工作的新导向,用心、用情、用力共同谱写蓬溪新篇章。
三是维护稳定促进社会和谐。突出法律监督的刑事检察职责,依法打击故意杀人、强奸、抢劫、绑架等各类严重暴力犯罪;严厉打击集?#25910;?#39575;、非法吸收公众存款、网络传销等违法违规金融活动;适应新挑战提升实战技能,有效打击电信网络、隐秘传销等新型违法犯罪活动;扎实开展扫黑除恶专项斗争,深挖涉黑保护伞,推进行业整治和基层平安;用好宽严相济的刑事政策,着力化解各类矛盾纠纷,努力维护社会持续稳定,保障人民群众安居?#24544;怠?nbsp;
四是深化改革适应转型发展。聚焦检察机关的改革新导向,全面落实司法责任制、推进内设机构改革;加强诉讼监督,促进司法公正;加强民事行政检察暨公益诉讼工作,维护法律权威,督促行政机关依法履职,保障法治蓬溪建设;加强检察建议宣告(听证)机制建设,提升检察监督刚性约束力;积极推进12309控申接待?#25945;?#21151;能转型升级,适应群众对检察智能化服务的新需求。主动适应、对接县监察委工作新模式,建立健全协调畅通的办案衔接机制,在反腐败斗争中深化检察职能作用。
二、部门预算单位构成
蓬溪县检察院下属二级预算单位0个,其?#34892;?#25919;单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县检察院2019年收支总预算1011.2702万元,较2018年收支预算总数增加50.9104万元,主要一是人员的职?#30563;?#21319;和工?#25910;?#24120;提标,相应工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用增加;二是辅助人员和遗属补助提标。
(一)收入预算情况
蓬溪县检察院2019年收入预算1011.2702万元;一般公共预算拨款收入1011.2702万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县检察院2019年支出预算1011.2702万元,其中:基本支出1011.2702万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县检察院2019年财政拨款收支总预算1011.2702万元,较2018年收支预算总数增加50.9104万元,主要一是人员的职?#30563;?#21319;和工?#25910;?#24120;提标,相应工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用增加;二是辅助人员和遗属补助提标。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1011.2702万元;支出包括:公共安全支出785.7475万元、社会保障和就业支出124.5836万元、卫生健康支出32.1361万元、住房保障支出68.803万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县检察院2019年一般公共预算当年拨款1011.2702万元,较2018年预算数增加50.9104万元,主要一是人员的职?#30563;?#21319;和工?#25910;?#24120;提标,相应工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用增加;二是辅助人员和遗属补助提标。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出785.7475万元,占77.70%;社会保障和就业支出124.5836万元,占12.32%;卫生健康支出32.1361万元,占3.18%;住房保障支出68.803万元,占6.80%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2019年预算数为785.7475万元,主要用于:保障检察机关机构正常运转的日常基本支出。(1)基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、辅助人员补助、其他社会保障缴费等人?#26412;?#36153;;(2)办公费、印刷费、手续费、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、遗属生活补助、办公设备购置等日常公用经费。
2. 社会保障和就?#25285;?#31867;)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算支出87.3117万元,主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就?#25285;?#31867;)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算支出34.9247万元,主要用于:单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的职业年金缴费支出;
4.社会保障和就?#25285;?#31867;)抚恤(款)?#21171;?#25242;恤(项)2019年预算支出2.3472万元,主要用于:遗属的定期生活补助。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算支出30.5591万元,主要用于:单位的在职人员的基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算支出1.577万元,主要用于:单位的在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为68.803万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县检察院2019年一般公共预算基本支出1011.2702万元,其中:人?#26412;?#36153;844.7222万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和遗属生活补助。
公用经费166.548万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出和办公设备购置。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县检察院2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数39万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费24万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算?#21046;健?#20027;要原因是2018、2019年均未安排经费预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降25%。主要原因是撤销反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防部门相应的工作和接待减少。
2019年公务接待费计划用于机关日常公务接待、上级院的检查、考察调研以及其他市县(区)院办案、交流学习等方面开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算?#21046;健?/div>
部门现有一般执法执勤用车6辆,其中:轿车4辆,旅行?#25285;?#21547;商务?#25285;?辆,越野车2辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费24万元,用于6辆一般执法执勤用车的?#21152;汀?#32500;修、保险等方面支出,主要保障执法办案、检务督察、民事行政检察暨公益诉讼等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县检察院2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数28.4万元,其中:会议费0.2万元,培训费5万元,差旅费23.2万元。
(一)会议费与2018年预算?#21046;健?/div>
    (二)培训费与2018年预算?#21046;健?/div>
(三)差旅费较2018年预算下降7.2%。主要原因是撤销反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防部门相应的工作减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
蓬溪县检察院2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县检察院无下属单位,独立核算的行政单位、机关运行经费财政拨款预算为166.548万元,较2018年预算减少4.5662万元,下降2.67%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,蓬溪县检察院安排政府采购预算10万元,主要用于采购文件柜、办公桌、办公椅等。
蓬溪县检察院2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县检察院共有车辆6辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县检察院整体支出按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指检察院用于保障机构正常运行、开展检察事务的基本支出。
4. 社会保障和就?#25285;?#31867;)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指检察院实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就?#25285;?#31867;)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指检察院实施养老保险制度由单位实?#24335;?#32435;的在职人员的职业年金支出。
6.社会保障和就?#25285;?#31867;)抚恤(款)?#21171;?#25242;恤(项)?#31119;?#26816;察院病故人员家属的定期抚恤金。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指检察院用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。
8. 生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指检察院用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充险缴费支出
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴?#22266;?#20197;及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。
10. 基本支出:是用于保障检察机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
11. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指检察院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12. 机关运行经费:为保障检察院机关运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


 
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