蓬溪县农村能源局2019年部门预算
来源:蓬溪县农村能源局    时间:2019 年 4 月 2 日
目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县农村能源局
2019年部门预算编制说明

一、基?#23616;?#33021;及主要工作
(一) 蓬溪县农村能源局职能简介
1.负责贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》和(四川省《中华人民共和国节约能源法》实施办法),结合本县实际情况,制定具体的条例、实施办法、并组织实施。2.负责贯彻执行《四川省农村能源管理办法》、制订农村能源建设的发展和年度计划,经批准后、组织实施。3.根据本县国民经济和社会发展计划,编制全县资源节约和综合利用长远规划和年度计划、组织有关部门制定本县严禁能源消耗定额及节能奖惩办法,并负责考核实施。4.研究提出全县能源工业发展战略和政策措施,合理规划、综合平衡能源建设、重大项目布局、协调能源工业发展中的重大问题,审核和转报大?#34892;?#24314;设项目节能篇的编制和评估工作。5.负责城镇净化池工程的规划、设计、施工管理、竣工验收以及质?#32771;?#30563;。6.负责开发管理生物质能、太阳能,完成生态?#20197;?#23500;民计划。完成天然林保护和退耕还林工程、开发扶贫工作和农业产业化结构调整中的能源建设任务。7.负责对全县农村能源建设队伍和?#38469;?#20154;员进行资质审查、培训、?#38469;?#31614;定?#30446;?#26680;发证工作,组织能源管理干部的培训,开展全国节能宣传周活动指导农村能源协会和能源协会的工作。8.组织开展节能、能源?#38469;?#24773;报网活动。9.承办其它交办事项。 
(二)蓬溪县农村能源局2019年重点工作
 切实贯彻落实新发展理念,努力?#24179;?#20892;村能源转型升级。一是致力争取中央预算内大型沼气工程和省级新村集中供气工程等项目资金落地;二是积极?#24179;?#20892;村?#23433;?#25152;革命”工作,三是大力推广沼渣沼液综合利用,促进循环农业发展;四是着力加强沼气服务体系建设,加大沼气后期维护;五是全力加强农村能源安全生产监管,确保各类沼气安全平稳运行,更好发挥农村能源建设的综合效益,为建设生态宜居、和谐美丽新蓬溪作出新的贡献。
二、部门预算单位构成
蓬溪县农村能源局是蓬溪县人民政府的工作部门,属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设2个中层机构,分别为:办公室(秘书股)、综合股。
农村能源局参公事业编制4名。其中:公务员3名。工勤人员1名。现?#24615;?#32844;职工4人,其中:公务员3名;工勤人员1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县农村能源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县农村能源局2019年收支总预算81.9249万元,较2018年收支预算总数增加5.0717万元,主要是社会保障和就业支和住房保障支出因缴费基数和交缴费比例增加;医疗卫生与计划生育支出因缴费基数发生变化;农林水支出,因2019年增加了其他工资福利支出和增加了其他交通费的预算,因此预算增加。
(一)收入预算情况
蓬溪县农村能源局2019年收入预算81.9249万元,一般公共预算拨款收入81.9249万元,占100%。
(二)支出预算情况
蓬溪县农村能源局2019年支出预算81.9249万元,基?#23616;?#20986;81.9249万元,占100%。单位无项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县农村能源局2019年财政拨款收支总预算81.9249万元,较2018年收支预算总数增加5.0717万元,主要是社会保障和就业支和住房保障支出因缴费基数和交缴费比例增加;医疗卫生与计划生育支出因缴费基数发生变化;农林水支出,因2019年增加了其他工资福利支出和增加了其他交通费的预算,因此预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.9249万元;支出包括:社会保障和就业支出11.8142万元、卫生健康支出2.8902万元、农林水支出61.0439万元、住房保障支出6.1666万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县农村能源局2019年一般公共预算当年拨款81.9249万元,较2018年收支预算总数增加5.0717万元,其中社会保障和就业支出因缴费基数增加,因此增加预算0.6104万元。死亡抚恤因为增加补助金标准,因此增加预算0.2184万元。医?#24179;?#24247;支出因缴费基数发生变化,因为增加预算0.2378万元。农林水支出,因2018年增加了其他工资福利支出和增加了其他交通费的预算,因此增加预算3.5974万元。住房公积金因缴费基数增加,因此增加预算上0.4077万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.0286万元,占13.5%;卫生健康支出2.8902万元,占3.5%;农林水支出61.0439万元,占74.5%;住房保障支出6.1666万元,占7.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项)2019年预算数为7.8776万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险支出。
2. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为3.1510万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 社会保险和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为0.7956万元,主要用于?#26680;?#20129;抚恤支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.2790万元,主要用于:单位医疗保险支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为0.4782万元,主要用于:单位医疗保险支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗卫生支出(项)2019年预算数为0.1330万元,主要用于:主要用于大额?#22870;?#21644;住院补充险支出。
7.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),2019年预算数为52.1614万元。主要用于基本工资人、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等方面的支出。
8. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2019年预算数为8.8825万元。主要用于基本工资人、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等方面的支出。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年预算数为6.1666万元,主要用于住房公积金的支出。
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
蓬溪县农村能源局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;81.9249万元,其中:
人?#26412;?#36153;68.8996万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费13.0253万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农村能源局2019年没有使用财政拨款安排“三公?#26412;?#36153;预算。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算?#21046;健?/div>
(二)公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是政府机关事业单位要过紧日子,压缩一般性支出,减少接待费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算?#21046;健?/div>
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县农村能源局2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数3.6万元,其中:会议费0.8万元,培训费0.8万元,差旅费2万元。
(一)会议费较2018年预算增长400%。主要原因是召开大型沼气工程项目和集中供气工程项目建设?#24179;?#20250;。
(二)培训费较2018年预算增长177%。主要原因是农村沼气安全生产培训和农村沼气?#38469;?#22521;训。
(三)差旅费与2018年预算?#21046;健?/div>
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县农村能源局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
蓬溪县农村能源局2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县农村能源局机关运行经费财政拨款预算为13.0253万元,较2018年预算减少0.4302万元,下降3.2%。
(二)政府采购及购买服务情况
蓬溪县农村能源局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
蓬溪县农村能源局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县农村能源局共有车辆0辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县农村能源局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年?#22253;?#21407;规定用途继续使用的资金。
3. 基?#23616;?#20986;:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;?#32791;?#20837;部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#37096;门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#37096;门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#37096;门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


 
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