四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局2019年部门预算
来源:四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局    时间:2019 年 4 月 2 日
目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局
2019年部门预算编制说明
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
(一)省蓬灌局职能简介
四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局是蓬船灌区工程建设管理的责任主体,负责项目建设的全过程,对项目的工程质量、工程进度和资金管理,并对建成后的工程管理和运行维护负总责。
1、机构组成。四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局属于事业单位,执行事业单位会计制度。一级预算单位,无下属单位。我局内设6个机构:办公室、建设管理科、财务审计科、质量监督科、合同管理科、征地移民科。
2、人员概况。四川省武都引水工程蓬船灌区建设管理局现?#24615;?#32844;职工27人,其中:事业人员27人。因为我局工程建设需要,所以职工增加。
(二)省蓬灌局2019年重点工作
一是坚定一个方向。发挥局党组?#36153;?#25928;应,提高政治站位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面深入贯彻落实党的“十九大?#26412;?#31070;,切实抓好党风廉政建设,履行好“一岗双责?#20445;?#22312;政治上、思想上、行动上与党中央、省委、市委保持高度一致。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,推进水利事业?#20013;?#20581;康发展,为全?#26032;?#33394;发展提供坚实水安全保障。
二是做实一个目标。2019年是蓬船灌区工程建设的攻坚之年,我们将站在新起点,坚持自加压力,高位推动工程建设。力争实?#32844;?#40548;林水库、干渠、分干渠5个标段的76.15公里96个隧洞全部贯通,水库主坝填筑至410米高程,2#、3#、4#、5#副坝完工。折弓倒虹管、鸣凤倒虹管、朱家桥渡槽、田家祠渡槽等关键分部工程全面开工建设。支渠分支渠标段实?#36136;?#36136;性开工建设,力争累计完成工程总投资的60%。
二、部门预算单位构成
省蓬灌局下属二级预算单位0个,其?#34892;?#25919;单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,省蓬灌局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,农林水支出,住房保障支出。省蓬灌局2019年收支总预算332.32万元,较2018年收支预算总数增加70.08万元,主要是我局工作人员增加,导致预算增加。
(一)收入预算情况
省蓬灌局2019年收入预算332.32万元,其中:一般公共预算拨款收入332.32万元,占100%。
(二)支出预算情况
省蓬灌局2019年支出预算332.32万元,其中:基?#23616;?#20986;332.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省蓬灌局2019年财政拨款收支总预算332.32万元,较2018年收支预算总数增加70.08万元。主要是我局工作人员增加,导致预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入332.32万元;支出包括:社会保障和就业支出44.97万元、卫生健康支出11.75万元、农林水支出248.55万元,住房保障支出27.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
省蓬灌局2019年一般公共预算当年拨款332.32万元,较2018年预算数增加70.08万元。主要是我局工作人员增加,导致预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.97万元,占13.53%;卫生健康支出11.75万元,占3.54%;农林水支出248.55万元,占74.79%;住房保障支出27.05万元,占8.14%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.12万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为12.85万元,主要用于:职工缴纳职业年金。
   3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算11.24万元。主要用于:事业单位医?#24179;?#36153;。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):2019年预算0.51万元。主要用于:上述项目外的事业单位医?#24179;?#36153;。
  5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算248.55万元,主要用于:工资福利支出206.68万元,商品和服务支出41.87万元。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算27.05万元,主要用于?#40548;?#25151;公积金的缴纳。

六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
省蓬灌局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;332.32万元,其中:
人?#26412;?#36153;290.45万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费41.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
省蓬灌局2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数3.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.00万元,公务用?#20498;?#32622;及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算与2018年预算?#21046;健?/div>
(二)公务接待费较2019年预算与2018年预算?#21046;健?/div>
2019年公务接待费计划用于对蓬船灌区工程进行检查时,工作餐费用。
(三)公务用?#20498;?#32622;及运行维护费较2018年预算下降100%,主要原因是公务用车改革后,我局公务用车交还机关事务管理局。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。
2019年未安排公务用?#20498;?#32622;费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
省蓬灌局2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数7.40万元,其中:会议费0.2万元,培训费0.2万元,差旅费7.00万元
(一)会议费较2018年预算下降80%。主要原因是工程建设期间,会议费减少。
(二)培训费较2018年下降66.67%。主要原因是工程建设期间,机关事务培训减少。
(三)差旅费较2018年预算增长40.00%。主要原因是在工程建设期间,为了工程单位备案。出差增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
省蓬灌局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
省蓬灌局2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,省蓬灌局(无下属单位)的机关运行经费财政拨款预算为41.87万元,较2018年预算增加4.32万元,增长11.50%。
(二)政府采购及购买服务情况
省蓬灌局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
省蓬灌局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,省蓬灌局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省蓬灌局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基?#23616;?#20986;:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用?#20498;?#32622;及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#37096;门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用?#20498;?#32622;及运行费?#20174;?#37096;门公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#37096;门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



 
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