蓬溪县现代农业示范区管委会2019年部门预算
来源:蓬溪县现代农业示范区管委会    时间:2019 年 4 月 2 日
目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费?#34180;ⅰ?#22521;训费?#34180;ⅰ安?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



蓬溪县现代农业示范区管委会
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一) 现代农业示范区管委会职能简介
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作,负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展,?#33539;?#31034;范区发展定位和工作重点。负责牵?#20998;?#23450;示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划,并负责组织和指导实施;负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作;负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报,并负责组织和指导实施;负责制定示范区内的项目整合方?#31119;?#24182;统筹协调推进项目实施;负责示范区招?#26691;?#36164;工作,建立企业准入及退出机制,指导示范区入驻企业项目推进和产业发展;负责制定示范区建设相关优惠扶持政策,按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现;负责示范区督促检查和考核,规范行使对相关乡镇和相关部门?#30446;?#26680;建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权;负责做好示范区建设的调查研究,总结示范区建设经验,探索示范区建设运行机制和利益联结机制;
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)现代农业示范区管委会2019年重点工作
一是坚持创?#26085;?#20248;,全力争创星级园区。整体提升国家现代农业示范区建设水平,以做强天福红江核心区为抓手,?#28304;?#24314;四川省星级现代农业园区为载体,围绕现代农业园区建设发展中的薄弱?#26041;?#21644;关键领域进行重点改造提升,通过大力实施“基础设施、科技创?#38534;?#21697;牌创建、融合发展”四大提升行动,推动园区精细化管理、可持续发展,力争到2020年成功创建省级五星级现代农业园区。
二是坚持联动发展,立足长远强基础。加强以食用菌产业为重点的基础配套设施建设,以现代农业园区一体化大环线建设为纽带,贯通农环线,推动交通建设、新村建设、产业发展、乡村旅游、脱贫攻坚联动发展。推进田网建设,实施土地整理3000亩;推进路网建设,建成旅?#20301;?#32447;6.5米宽黑化路面15公里;观光采摘道路8公里,新建景观节点3处;推进水网建设,实施涪江红江段堤防工程建设2公里,建设灌溉渠系U型槽与衬砌渠系5公里,新增节水灌溉1000亩。
三是坚持质量优先,做专做精菌产业。完善上下游产业链条,引进工厂化食用菌、食用菌初深加工、产品包装等企业8家以上,大力发展全产业链农业,提高农产品附加值,与省农院共建羊肚菌产业示范基地,推广双孢蘑菇等农发栽培模式,确保园区食用菌产业类别达到10种以上,食用菌产品达20个以上,打造川中全产业链农业示范区;加快以食用菌产业为主导的特色小镇建设,力争3—5年内将天福镇建成菌乡小镇,将红江镇建成国家级芳香小镇。通过优化?#20998;幀?#20248;化?#20998;?#21644;优化品牌,进一步提升示范区核桃、柑橘产业,切实做好?#20998;指?#33391;,大力发展优?#30465;?#39640;产、高效、优势特色水(干)果?#20998;幀?/div>
四是坚持科技创新,提升产业竞争力。积极引进、筛选、推广名特新优?#20998;鄭?#24320;展良种展示示范,新建良种繁育基地1个,确保园区种植业良?#25351;?#30422;率达到100%;深化院县合作、院地合作,与省农科院共建食用菌科技实验示范基地,确保每年应用?#24405;?#26415;、新设备、新工艺、 新产品2项以上。加快园区专家大院建设进度,确保年内竣工并正式运营,利用专家大院、互联网,搭建农业技术传播和信息交流平台,技能培训制度化。大力发展“三品一标”农产品,申报无公害产品20个,绿色食品8个,有机食品3个,地理标志产品2个,建设园区品牌农产品集散中心,做大、做强、做响示范区农产品品牌。
五是坚持农旅融合,打造富美乡村。大力实施“芳香、菌香、花香、花香、稻香”工程,以红江芳香小镇、天福菌乡小镇、万象花卉三个项目为依托,深度推进农旅融合,发展特色农家乐16家,每年举办乡村旅游节各类节庆活动10期以上。以琪英菌业、鑫中宇珍稀食用菌、骆峰菌业等项目为依托,打造集“看生产、观基地、采?#20351;健?#39135;菌餐”为一体的菌旅?#20301;?#32447;;以天福万象、智慧农庄等项目为依托,建设大地景观,为乡村花卉插上艺术的翅膀,将天福万象农业博览园打造为全市鲜花交易基地;以拱市村党员培训中心为依托,建设“军旅融合创业园”和?#26696;?#37096;培训孵化园?#20445;?#20197;红江镇为中心,做大?#24635;?#20013;药材产业,打造芳香小镇,大力改善农村基础设施建设,改善和提升农村环境。
二、部门预算单位构成
现代农业示范区管委会内设综合办公室、项目办公室两个股室,核定行政编制7名,?#23548;?#22312;编8名(其中1名为省委组织部统一招录的高层次专业人才,经省、?#23567;?#21439;组织部门层层分配至示范区,占人才专编);管委会共有下属事业单位1个,为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心,核定事业编制4名,?#23548;?#22312;编4名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保?#29616;?#20986;。现代农业示范区管委会2019年收支总预算154.0146万元,较2018年收支预算总数增加40.0624万元,主要是人员增加引起养老保险、职业年金、公积金及基本支出增加。
(一)收入预算情况
现代农业示范区管委会2019年收入预算154.0146万元,其中:一般公共预算拨款收入154.0146万元,占100%。
(二)支出预算情况
现代农业示范区管委会2019年支出预算154.0146万元,其中:基本支出154.0146万元,占100%;无项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业示范区管委会2019年财政拨款收支总预算154.0146万元,较2018年收支预算总数增加40.0624万元,主要是人员增加引起养老保险、职业年金、公积金及基本支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入154.0146万元;支出包括:社会保障和就业支出19.5910万元,卫生健康支出5.1258万元,农林水支出117.4457万元,住房保?#29616;?#20986;11.8521万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业示范区管委会2019年一般公共预算当年拨款154.0146,较2018年预算数增加40.0624万元。主要是人员增加引起养老保险、职业年金、公积金及基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.5910万元,占12.72%;卫生健康支出5.1258万元,占3.33%;农林水支出117.4457万元,占76.26%;住房保?#29616;?#20986;11.8521万元,占7.69%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为13.9936万元,主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为5.5974万元,主要用于按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):2019年预算数为3.3684万元,主要用于机关按规定标准为单位人员缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.5294万元,主要用于按规定标准为单位事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.228万元,主要用于机关按规定标准为单位人员缴纳的大病医疗保险支出。
6.农林水支出(类)农业(款)行政运行农业支出(项):2019年预算数为78.4352万元,主要用于保障正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7. 农林水支出(类)农业(款)事业运行农业支出(项):2019年预算数为34.0105万元,主要用于保障下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项):2019年预算数为0.5万元,主要用于保障正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费等日常公用经费。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为11.8521万元,主要用于机关按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业示范区管委会2019年一般公共预算基本支出154.0146万元,其中:
人?#26412;?#36153;126.8561万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费27.1585万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 ?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
现代农业示范区管委会2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数5.4万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(?#24120;?#32463;费与2018年预算相同,均未安排因公出国(?#24120;?#32463;费。
(二)公务接待费与2018年预算?#21046;健?019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算?#21046;健?/div>
部门现有公务用车1辆,车型为小轿车。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用?#31561;加汀?#32500;修、保险等方面支出,主要保障示范区重要会议、重大活动及推进示范区建设等工作开展。
八、“会议费?#34180;ⅰ?#22521;训费?#34180;ⅰ安?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业示范区管委会2019年“会议费?#34180;ⅰ?#22521;训费?#34180;ⅰ安?#26053;费”财政拨款预算数3.1万元,其中:会议费0.6万元,培训费0.5万元,差旅费2万元。
(一)会议费与2018年预算?#21046;健?/div>
(二)培训费与2018年预算?#21046;健?/div>
(三)差旅费较2018年预算增长25%,主要原因是随着业务工作需要,2019年人员数量较2018年增长,33%,与业务相关活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县现代农业示范区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
蓬溪县现代农业示范区管委会2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,现代农业示范区管委会及下属下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.1585万元,较2018年预算增加2.7928万元,增长11%,原因是单位在编人员由9名增加到12名,增长率33%,日常公用经费财政预算随之增加。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,现代农业示范区管委会安排政府采购预算2.52万元,主要用于采购计算机、打印机、文件柜等。
2019年,现代农业示范区管委会未安排政府购买服务项目预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,现代农业示范区管委会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年现代农业示范区管委会整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目0个,总金额0万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费等费用开支。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#37096;门公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#37096;门公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#37096;门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):?#20174;?#29992;于行驶事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项):?#20174;?#34892;政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


 
蓬溪县人民政府网    版权所有:蓬溪县人民政府
禁忌的皇权电子游戏
北京pk拾冠亚和值计划 手机时时彩开奖结果 腾游娱乐中心手机版 pc蛋蛋500走势图 天天棋牌游戏官方下载 中彩网论坛 炒股融资系统 河北十一选五走助手 进哪里的工厂最赚钱 湖北11选5前三组选走势图 万达二分彩开奖结果 最火娱乐棋牌 排列五走势图彩票大赢家 现在如何流量赚钱 快中彩开奖号码 2018海南环岛赛时间表