蓬溪县新胜乡人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网    时间:2019 年 4 月 2 日
目  录

第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
















蓬溪县新胜乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
   (一)新胜乡政府职能简介
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 
   2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整; 
   3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作; 
4、负责本乡?#30446;?#25216;、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
5、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
   6、完成县政府交办的其他工作任务。
  (二)新胜乡政府2019年重点工作
1.推进脱贫攻坚工作进程,加快全面小康建设步伐。在2019年将投入更多的人力、物力、财力来抓好脱贫攻坚工作。特别是积极发展集体经济、特色产业,完善危房改造等,让贫困群众真正享受到扶贫项目带来的效益。
2.加快产业结构调整步伐,注入农村经济发展活力。在稳定粮食播种面积的基础上稳?#25945;?#39640;粮食综合生产能力,确保粮食增产增收。深入推进农村产业结构调整,加快发展种植养殖业。积极发展小家禽、水产、经济林果业等特色产业。积极鼓励在外成功人士回乡创业,带动地方经济发展。
3.加大民生工程建设力度,夯实经济社会发展基础。我乡将继续加强综治、维稳、大调解体系建设,依法打击各类刑事犯罪,坚持扫黑除恶,维护社会和谐稳定,促进人民生活更?#26377;?#31119;?#37096;怠?#33853;实?#38376;?#26449;“五保户”供养、农村新型合作医疗、城乡医疗救助、农村计划生育家庭奖励扶助等政策。依法保障?#20061;?#20799;童各项权益,保障老年人、残疾人等社会弱势群体权益。
4.继续狠抓安全生产工作,确保无安全事故。进一步加强安全生产、消防、食药、防汛工作的领导,突出抓宣传教育,重点抓措施落实,认真抓排查整治,全方面做好安全生产,确保全年无安全事故发生。
二、部门预算单位构成 
蓬溪县新胜乡人民政府下属二级预算单位4个,其中其?#34892;?#25919;单位1个,事业单位4个,主要包括:蓬溪县新胜乡宣传文化?#34892;摹?#34028;溪县新胜乡农业服务?#34892;摹?#34028;溪县新胜乡就业和社会保障服务?#34892;摹?#34028;溪县新胜乡村镇规划建设管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,蓬溪县新胜乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。蓬溪县新胜乡人民政府2019年收支总预算533.5486万元,较2018年收支预算总数减少9.7491万元,主要是城乡社区支出减少、农林水支出减少。
(一)收入预算情况
蓬溪县新胜乡人民政府2019年收入预算533.5486万元,其中:一般公共预算拨款收入533.5486万元,占100%。
(二)支出预算情况
2019年支出预算533.5486万元,其中:基本支出413.3686万元,占77.48%;项目支出120.18万元,占22.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县新胜乡人民政府2019年财政拨款收支总预算533.5486万元,较2018年收支预算总数减少9.7491万元,主要是城乡社区支出减少、农林水支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入533.5486万元;支出包括:一般公共服务支出264.1405万元、社会保障和就业支出43.8445万元、卫生健康支出13.9497万元、城乡社区支出20.836万元、农林水支出165.36万元、住房保障支出24.4179万元、灾害防治及应急管理支出1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县新胜乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款533.5486万元,较2018年预算数减少9.7491万元,主要是城乡社区支出减少、农林水支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
 一般公共服务支出264.1405万元,占49.51%;社会保障和就业支出43.8445万元,占8.22%;卫生健康支出13.9497万元,占2.61%;城乡社区支出20.836万元,占3.9%;农林水支出165.36万元,占30.99%;住房保障支出24.4179万元,占4.58%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.19%;。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)2019年预算数为242.1405万元,主要用于行政单位的基本支出等方面的支出。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项)2019年预算数为18万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检)(项)2019年预算数为2万元,主要用于纪检监察等方面的支出。
4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项)2019年预算数为2万元,主要用于社会团体、群众团体及工会、妇联等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为29.6564万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为11.8625万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为2.3256万元,反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等方面的支出。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2019年预算数为3万元,主要用于单位计划生育事务等方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为5.4226万元,主要用于单位行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.9571万元,主要用于单位事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.57万元,主要用于单位大额住院补充保险缴费等方面的支出。
12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为15.196万元,主要用于社区办公费等方面的支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为2.64万元,主要用于社区道路、照明、公共交通等公共设施建设维护与管理等方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为3万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为165.36万元,主要用于村干部生活补助、村级组织运转奖补资金等方面的支出。
16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为24.4179万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)2019年预算数为1万元,主要用安全生产监管等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县新胜乡人民政府2019年一般公共预算基本支出413.3686万元,其中:
人?#26412;?#36153;368.2945万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费45.0741万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、?#26102;?#24615;支出、办公设备购置。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县新胜乡人民政府2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算?#21046;健?/div>
2019年公务接待费计划用于执行公务、?#30142;?#35843;?#23567;?#26816;查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排,无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县新胜乡人民政府2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数29.48万元,其中:会议费1.48万元,培训费0.5万元,差旅费27.5万元。
(一)会议费较2018年预算下降46.76%。主要原因贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简会议支出。
(二)培训费较2018年预算下降50%。主要原因是培训
力度降低。
(三)差旅费较2018年预算增长38.89%。主要原因
部门业务量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年蓬溪县新胜乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
2019年蓬溪县新胜乡人民政府没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,蓬溪县新胜乡人民政府机关及下属蓬溪县新胜乡宣传文化?#34892;摹?#34028;溪县新胜乡农业服务?#34892;摹?#34028;溪县新胜乡就业和社会保障服务?#34892;摹?#34028;溪县新胜乡村镇规划建设管理所等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.0741万元,较2018年预算减少1.7195万元,下降3.67%。
(二)政府采购情况
2019年,蓬溪县新胜乡人民政府安排政府采购预算4万元,主要用于采购电脑等。
2019年,蓬溪县新胜乡人民政府无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,蓬溪县新胜乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蓬溪县新胜乡人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额120.18万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。
(五)名词解释
    1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:2019年蓬溪县新胜乡人民政府部门预算公开表(共13张表)
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表





  
 
    

 
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