蓬溪县赤城镇人民政府2019年部门预算
来源: 蓬溪县人民政府网    时间:2019 年 4 月 2 日
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第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表


 
蓬溪县赤城镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 赤城镇人民政府职能简介
镇党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系,促进农村市场经济?#30446;?#36895;发展,加强对双重管理、垂直管理机构的领导和监督,切实加强对农业和农村工作的领导,保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发?#26500;?#21010;,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
    2、加强社会管理。制定实施本镇社会发?#26500;?#21010;,负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。
    3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设。
    4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。
    5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强和改进?#28304;?#32423;党组织的领导和?#28304;?#27665;委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。
     6、完成上级规定的其他事项。
(二)赤城镇人民政府2019年重点工作
(一)聚力脱贫攻坚,推进小康建设新征程。聚焦基础,推进重大项目向贫困村倾?#20445;?#23436;成长兴村、下店子村村级办公室、卫生室、文化?#19994;?#27963;动阵地标准化建设,硬化路社社通,通讯网络、生活用电、广播电视户户通,加大蓄水池、山坪塘?#20154;?#21033;设施建设;聚?#20849;?#19994;,成立专业合作社,在长兴村、下店子村发展中药材、核桃、优质水稻、水产养殖等产业,引导贫困群众发?#20849;?#19994;,增收致富;聚焦感恩,组织文化下乡活动3次以上,每月开展2次农民夜校,引导贫困群众自力更生;聚焦住房,完成农村土坯房改造任务,在长兴村、下店子村实施农村土坯房改造聚居点建设,完成长兴村、下店子村易地扶贫搬迁项目,完成长兴村、下店子村脱?#24230;?#21153;。
(二)聚焦城市发展,提高宜居城市新魅力。以巩固创建国家卫生县城取得的成果为抓手,树立科学理念,完善城市功能,强化城市管理。完善城市管理考核机制,坚持制度管人,切实转变社区干部作风;切实发挥网格员、文明劝导员、卫生保洁人员作用,配合相关部门,做好城市管理工作;强化服务职能,实现城市管理?#26377;?#30410;至上向服务至上的思维转变;加强社区办公场所规范化建设;完成县城区棚户区改造征地拆迁工作,完成王力产业园、蓬槐路、蓬北路等8个重大项目的征地拆迁工作。
(三)突出生态治理,谱写绿色发展新篇章。?#20013;?#26377;效的开展环境保护工作,打好大气、水、土壤污染防治攻坚战;全面贯彻落实河长制,强化芝溪河、赤城湖水源保护;巩固畜禽禁养区已有的成果,科学规划适养区产业布局;大力实施?#23433;?#25152;革命?#20445;?#35753;“方便”越来越方便;落实?#23435;?#36164;金72万元做好清扫保洁和垃圾清运工作,加大对秸秆禁烧工作力度,成立专业合作社购买机械控制秸秆焚烧,确保赤城空气更加清晰,环境更加优美,人民群众更?#26377;?#31119;。
(四)紧盯社会大局,维护改革发展新环?#22330;?#20197;再?#35789;?#32423;安全社区为抓手,全面开展法治政府建设,大力实施依法治镇,推进“七五”普法,深化平安赤城建设;?#20013;?#24320;展矛盾纠纷摸排化解,大力化解信访积?#31119;?#25235;好11个重点人员和10个重点群体的稳控工作;加强对特殊人群和流动人口的服务管理;加强和创新社会治理;完善公共安全体系,全面贯彻路长制,完成西街慧祥花园和东街固家豪爵地质灾害点整治,排除辖区安全隐患,坚决遏制重大安全事故发生;完善突发?#24405;?#24212;急处理机制,加强应急处突队伍建设。
(五)关注群众利益,提升民生保障新水?#20581;?#22362;?#32844;?#20154;民群众对美好生活的向往作为政府一切工作的出发点和落脚点。强化就业和社会保障,加强农村转移劳动力和城镇困难人?#26412;?#19994;工作,全力做好城乡低保、农村五保供养、医疗救助、孤儿救助、自然灾害和临时困难救助工作,推进残疾人社会保障和服务体系建设,完善社会救助体系?#24739;?#32493;做好计生工作,稳步实施二孩政策;稳步实施村级公共服务项目,发掘乡村文化基因,积极开展群众性文体活动。
(六)加强党的建设,树立务实为民新形象。全面贯彻落实省、市、县相关全会精神,推进“两学一做”学习教育常态化制度化;抓好党建促脱贫相关工作;把意识形态工作推向深入;把莲珠桥村打造为全市党建示范村,把南北街社区打造为全市党建示范社区;强化党员教育管理服务,高质量发展党员15名;推动农民夜校示范校创建、“四好村”创建工作;?#20013;?#21152;强党风廉政建设,巩固全面从严治党成果,弛而不息整治四风。
二、部门预算单位构成
镇内设六办一中心,含党政和经济发展办公室、村镇建设办公室、武装应急办公室、城市工作办公室、综治维稳工作中心、财务和资金管理办公室、社会事务办公室。
赤城镇下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:农业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,赤城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
赤城镇人民政府2019年收支总预算2171.25万元,较2018年收支预算总数增加122.22万元,主要是人?#26412;?#36153;、公积金单位匹配部分、脱贫攻坚、秸秆焚烧、取水口治理等经费增加。
(一)收入预算情况
赤城镇人民政府2019年收入预算2171.25万元,其中:一般公共预算拨款收入2171.25万元,占100%。
(二)支出预算情况
赤城镇人民政府2019年支出预算2171.25万元,其中:基本支出1833.89万元,占84.46%;项目支出337.36万元,占15.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
赤城镇人民政府2019年财政拨款收支总预算2171.25万元,较2018年收支预算总数增加122.22万元,主要是人?#26412;?#36153;、公积金单位匹配部分、脱贫攻坚、秸秆焚烧、取水口治理等经费增加。
收入包括:一般公共预算拨款收入2171.25万元;支出包括:一般公共服务支出1033.35万元、社会保障和就业支出191.65万元、卫生健康支出50.60万元、城乡社区支出420.28万元、农林水支出372.65万元、住房保障支出100.72万元、灾害防治及应急管理支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
赤城镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款2171.25万元,较2018年预算数增加339.27万元。主要是人?#26412;?#36153;、公积金单位匹配部分、脱贫攻坚、秸秆焚烧、取水口治理等经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1033.35万元,占47.59%;社会保障和就业支出191.65万元,占8.83%;卫生健康支出50.60万元,占2.33%;城乡社区支出420.28万元,占19.36%;农林水支出372.65万元,占17.16%;住房保障支出100.72万元,占4.64%;灾害防治及应急管理支出,占0.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运?#26657;?#39033;):2019年预算数为994.3万元,主要用于工资性支出、日常公用经费、绩效目标等方面的支出。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为35.05万元,主要用于人大事务、其它?#26102;?#24615;支出。
3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于纪检支出。
4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为2万元,主要用于群众文化支出。
5、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)一机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项):2019年预算数为123.70元,主要用于在职职工养老保险单位匹配部分。
6、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)一机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为49.48元,主要用于在职职工职业年金单位匹配部分。
7、社会保障就业支出(类)抚恤(款)?#21171;?#25242;恤(项):2019年预算数为18.47元,主要用于2019年遗属人员生活补助。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为4万元,主要用于计划生育服务。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为29.93万元,主要用于2019年在职职工医疗保险单位部分。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为13.37万元,主要用于2019年在职职工大额医保、补充医疗保险单位部分。
11、社会保障就业支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为3.31万元,主要用于在职职工失业、工伤、生育保险支出。
12、城乡社区支出(类)城乡社区事务(款)其它城乡社区支出(项):2019年预算数为306.6万元,主要用于2019年社区办公费、网格化管理支出。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其它城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为5万元,主要用于2019年社区基础设施建设支出。
14、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为108.68万元,主要用于2019年社区保洁人员补助支出。
15、农林水支出(类)农村综合改革(款)?#28304;?#22996;员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为372.65万元,主要用于2019年在职、离任村干部活补助支出。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为100.72万元,主要用于单位部分住房公积金支出。
17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2019年预算数为2万元,主要用于安全生产监管方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
赤城镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1833.89万元,其中:
人?#26412;?#36153;1617.43万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、社会保?#25112;?#36153;、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、住房公积金、其它工资福利、生活补助。
公用经费216.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明
赤城镇人民政府2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2018年预算下降20%。主要原因是严格按照八项规定,缩减公务接待费支出。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调?#23567;?#26816;查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
我镇现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
赤城镇人民政府2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数51.34万元,其中:会议费7.5万元,培训费3.19万元,差旅费40.65万元。
(一)会议费较2018年预算下降21.79%。主要原因是严格按照八项规定,精简会议。
(二)培训费较2018年预算增长166%。主要原因是各方面业务培训增加。
(三)差旅费较2018年预算增长25.07%。主要原因是脱贫攻坚下村次数增加,下村差旅增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
赤城镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明
赤城镇人民政府2019年没有使用国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,赤城镇人民政府及下属农业服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为216.46万元,较2018年预算增加15.81万元,增长7.88%。
(二)政府采购及购买服务情况
2019年,赤城镇人民政府安排政府采购预算2万元,主要用于采购空调、打印机、电脑等。
2019年,赤城镇人民政府无购买服务项目,未安排购买服务预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,赤城镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆其中,干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年赤城镇人民政府整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目3个,总金额337.36万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成,结转到本年?#22253;?#21407;规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公?#26412;?#36153;:纳入部门预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#37096;门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#37096;门公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费?#20174;?#37096;门?#22402;?#23450;开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表
表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表



附件:
最新部门预算公开报表-501101-蓬溪县赤城镇人民政府.xls
 
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