蓬溪县城南经济发展管理局2019年部门预算基本情况说明
来源: 蓬溪县人民政府网    时间:2019 年 4 月 2 日
一、基?#23616;?#33021;及主要工作
(一)城南局职能简介
(1)接受赤城镇、宝梵镇、鸣凤镇委托,负责管理赤城镇、宝梵镇、鸣凤镇所属的有关区域。
(2)按照县城总体规划和控制性详规,负责托管区域内城市发展的基础设施建设及拆迁安置工作,协助国土管理部门依法管好用活托管区域内的土地。
(3)负责托管区域内的党建及社会事务管理工作。
(4)负责托管区域内的城市经济和农村经济发展工作。
(5)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)内设机构情况及下属单位
局机关设置党政办公室、社会事务科、拆迁科、经济科、建设科、用地科、计生办等7个科室。编制数26人,其中:机关公务员17人,机关工勤2人,机关事业人员7人。现有在职人员20人,其中:公务员12人,工勤人员2人,事业人员6人。局机关无下属二级预算单位。
(三)2019年主要工作任务
2019年,城南经济发展管理局将继续围绕县委、县人民政府战略新思路,进一步“经营好城市、建设好新区?#20445;?#20999;实抓好各项目标工作任务的完成,达到全面提升城市品位、改善人居环境,推进新区建设又好又快发展。
(一)加强党的建设,树立务实为民新形象。牢固树立以人民为中心的发展思想,进一步转变工作作风;深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,严格遵守政治纪律和政治规矩,切实增强“四个意识?#20445;?#22987;终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致;继续落实支部“三会一课”、谈心谈话等制度;抓好1个后进支部整改工作。
(二)关注群众利益,提升民生保障新水平。坚?#32844;?#20154;民群众对美好生活?#21335;?#24448;作为政府一切工作的出发点和落脚点。强化就业和社会保障,加强城镇困难人?#26412;?#19994;工作,加大临时困难资金申请,全力做好城镇低保、五保供养、医疗救助、孤儿救助、自然灾害和临时困难救助工作,推进残疾人社会保障和服务体系建设,完善社会救助体系;继续做好计生工作,稳步实施二孩政策;积极开展群众性文体活动。
(三)聚焦城市发展,提高宜居城市新魅力。积极配合做好城市建设项目、棚户区改造、征收、拆迁工作的综合协调;?#28304;?#24314;国家卫生县城为目标,树立科学理念,完善城市功能,强化城市管理。完善城市管理考核机制,坚持制度管人,切实转变社区干部作风;切实发挥网格员、文明劝导员、清扫保洁人员作用,配合相关职能部门,做好城市管理工作;强化服务职能,实现城市管理?#26377;?#30410;至上向服务至上的思维转变;加强社区办公场所规范化建设,新建映月社区活动阵地。
(四)突出生态治理,谱写绿色发展新篇章。?#20013;?#26377;效的开展环境保护工作,打好大气、水、土?#29282;?#26579;防治攻坚战;全面贯彻落实?#26144;?#21046;,强化芝溪河段水源保护;巩固畜禽禁养区已有的成果;加大环境整治力度,落实资金做好清扫保洁和垃圾清运工作,加大对秸杆禁?#23637;?#20316;力度,确保我局这边空气更加清晰,环境更加优美,人民群众更?#26377;?#31119;。
(五)紧盯社会大局,维护改革发展新环境。以全面开展法治政府建设,大力实施依法行政,推进“七五”普法,深化平安建设;?#20013;?#24320;展矛盾纠纷摸排化解,大力化解信访积?#31119;?#25235;好重点人员和重点群体的稳控工作;加强对特殊人群和流动人口的服务管理;完善突发事件应急处理机制,加强应急处突队伍建设;加强和创新社会治理,完善公共安全体系,落实专人对地质灾害点、安全隐患点进行值守,坚决遏制重大安全事故发生。
二、部门预算单位构成
城南局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,城南局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保?#29616;?#20986;。城南局2019年收支总预算234.6736万元,较2018年收支预算总数减少228.0397万元,主要是:2019年度工程建设项目减少、人员减少。
(一)收入预算情况
城南局2019年收入预算234.6736万元,其中:一般公共预算拨款收入234.6736万元,占100.00%。
(二)支出预算情况
城南局2019年支出预算234.6736万元,其中:基?#23616;?#20986;169.1336万元,占72.07%;项目支出65.54万元,占27.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
城南局2019年财政拨款收支总预算234.6736万元,较2018年收支预算总数减少228.0397万元,主要是:工程建设项目减少、人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入234.6736万元;支出包括:一般公共服务支出20.6295万元、社会保障和就业支出3.5274万元、卫生健康支出1.2809万元、城乡社区支出20.114万元、农林水支出6.008万元、住房保?#29616;?#20986;2.0878万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
城南局2019年一般公共预算当年拨款234.6736万元,比2018年预算数减少228.0397万元,主要原因是工程建设项目减少、人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出20.6295万元,占8.79%;社会保障和就业支出3.5274万元,占1.5%;卫生健康支出1.2809万元,占0.55%;城乡社区支出201.14万元,占85.71%;农林水支出6.008万元,占2.56%;住房保?#29616;?#20986;2.0878万元,占0.89%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为20.6295万元,主要用于行政单位的基?#23616;?#20986;方面的基本工资、津贴?#22266;?#31561;人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出(项):2019年预算数为2.5196万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为1.0078万元,主要用于单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金等方面的支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为0.8819万元,主要用于单位行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;等方面的支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.399万元,主要用于单位大额住院补充保?#25112;?#36153;等方面的支出。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):2019年预算数为141.6万元,主要用于社区干部生活?#22266;?#31561;方面的支出。
7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为59.54万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。
8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为6.008万元,主要用于社区离任村干部生活补助、社区日常办公经费等方面的支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为2.0878万元,主要用于单位匹配部分公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明
城南局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;169.1336万元,其中:
1、人员经费144.5037万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费24.6299万元,主要包括:办公费、?#23454;?#36153;、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运?#24418;?#25252;费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
城南局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运?#24418;?#25252;费0.3万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费与2018年预算比较下降90%,下降原因是:严格执行中央八项规定,加强接待管理,控制接待人数、次数和接待标准。2019年公务接待费主要用于执行公务、?#30142;?#35843;研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
(三)公务用车购置及运?#24418;?#25252;费较2018年预算数下降85%,下降原因是:公车改革后,公务车辆减少。2018年公务用车运?#24418;?#25252;费主要用于公务用?#31561;加?#36153;、过路(桥)费、维修保养费、保险费等方面支出。
单位现有公务用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明
城南局2019年“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算数0.7万元,与2018年预算5万元减少4.3万元,其中:2019年会议费0.1万元,培训费0.1万元,差旅费0.5万元。
(一)会议费较2018年预算下降90%,主要原因是单位机构改革人员减少,工程建设项目建设,会议减少
(二)培训费较2018年预算下降90%。主要原因是单位机构改革人员减少,工程建设项目建设,培训费减少
(三)差旅费较2018年预算下降83.33%。主要原因是单位机构改革人员减少,工程建设项目建设,出差人员及次数减少
九、政府性基金预算支出情况说明
城南局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年城南局无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,城南局机关运行经费财政拨款预算为24.6299万元,比2018年预算数69.0711万元减少44.4412万元,减少64.34%。2019年机关运行经费主要是为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运?#24418;?#25252;费以及其他费用。
(二)政府采购及政府购买服务情况
城南局2019年无政府购买服务项目,未安排政府购买服务项目预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,城南局所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年城南局整体支出和所有专用项目按要求编制?#24605;?#25928;目标,涉及项目4个,总金额65.54万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置?#24605;?#25928;指标,综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。。
(五)名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运?#24418;?#25252;费以及其他费用。


附件:2019年城南局部门预算公开表(共13张表)




附件:
最新部门预算公开报表-502101-蓬溪县城南经济发展管理局.xls
 
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