蓬溪县文化广播电视和旅游局2019年部门预算公开
来源:蓬溪县文化广播电视和旅游局    时间:2019 年 4 月 2 日

目  录

    第一部分  2019年部门预算编制说明

    一、基?#23616;?#33021;及主要工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明

    八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明

    九、政府性基金预算支出情况说明

    十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    十二、名词解释

    第二部分  2019年部门预算报表

    表1. 部门收支总表

    表1-1. 部门收入总表

    表1-2. 部门支出总表

    表2. 财政拨款收支预算总表

    表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3. 一般公共预算支出预算表

    表3-1. 一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表

    表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

    表3-3. 一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

    表4. 政府性基金支出预算表

    表4-1. 政府性基金预算“三公?#26412;?#36153;支出预算表

    表5. 国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表

蓬溪县文化广播电视和旅游局2019年部门预算编制说明

    一、基?#23616;?#33021;及主要工作

   (一)蓬溪县文化广播电视和旅游局职能简介

    蓬溪县文化广播电视和旅游局于2019年2月成立,位于蓬溪县赤城镇蜀北中路592号,属财政全额拨款的行政单位。

    (二)蓬溪县文化广播电视和旅游局2019年重点工作

    一是深入推进文化惠民。按照县委、县政府统一安排和部署,贯彻实施文化扶贫工作各项要求,全面完成2019年文化惠民扶贫任务,继续做好全县“二馆一站”免费开放工作,有序推动文化民生工程项目建设。深入开展脱贫攻坚文艺汇演,稳步推进戏曲进校园、进乡村工作,做好纪念“旷继勋蓬溪起义90周年”系列庆祝活动筹备,配合县委组织部,完成“八个一”党性体验式教学基地课程红色剧目《红飘带》的常态化演出工作。完成农家书屋、社区书屋图书补充更新配送,开展地方文献征集工作,进一步充实馆藏地方文?#31069;?#32487;续开展多形式读书推广活动,完成四川省县级图书馆总分馆制建设试点工作。加强文联各协会的扶持引导,促进文?#31449;?#21697;力作?#21512;?#28044;现。

    二是抓好文化遗产保护。做好文物保护开发利用工作,坚持开展文物执法巡查和安全督查,确保全年文物无安全责任事故发生。组织实施鹫峰寺塔和奎阁防雷工程、高峰山古建筑?#21512;?#38450;工程、宝梵寺文物保护利用设施建设工程、静悟院二期修缮保护工程。编制完成《宝梵寺壁画保护工程设计方案》《宝梵?#36335;?#38647;工程设计方案》并报送国家文物局审定。不断挖掘民间民俗文化,继续抓好文化遗产传承和保护。

    三是大力抓好行?#23548;?#31649;。继续落实做好安全生产“五落实、五到位”、“五级五覆盖?#20445;?#30830;保文广旅游系统安全生产形势稳定。开展扫黄打非五大专项行动、安全生产大检查、环境保护、扫黑除恶专项斗争等约20个专项整?#20301;?#21160;,全面整治文化市场经营乱象,深入推进扫黄打非进基层工作,基本完成全县75%的网格建设。切实加强领?#21450;?#23376;建设、职工?#28216;?#24314;设和党的建设,为文化广播影视新闻出版工作的顺利开展提供有力保障。

    四是依法依规稳妥推进赤城湖·中国传统文化产业示范基地(唐兴书院)历史遗留问题解决,促使唐兴书院项目建设进入正常推进渠道。

    五是按照红海项目仲裁决定与红海公司一道完善扶持政策协议及相关?#20013;?#24453;县委县政府审定后,及时兑现项目扶持政策;指导完善红海一期软、硬件建设,有效提升红海项目整体?#20998;剩?#23436;成启动重创4A或创建省级旅游度假区的各项准备工作。

    六是强化宣传营销。以“知名文旅县”建设为契机,进一步创新举措、拓宽渠道,精心组织会展节庆活动,积极参加旅交会、旅博会、西博会等各类文化旅游专业会展,宣传推介我县文化旅游,不断巩固周边市县旅游市场,重点拓展成渝客源市场。

    二、部门预算单位构成

    蓬溪县文化广播电视和旅游局在职职工90人,退休职工36人。内设有办公室(人事教育股)、事业发?#26500;傘?#25991;化艺术股、宣传法规股、市场管理(行政审批)股、安全保障股、计划财务股。辖区内有文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、广播电视台、县文物管理局(县书法艺术博物馆)、县文艺创作办公室6个下属单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,文广旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。文广旅游局2019年收支总预算 1243.9384万元,较2018年收支预算总数减少515.0619万元,原因是本单位属于涉改部门,项目支出未纳入预算。

    (一)收入预算情况

    文广旅游局2019年收入预算1243.9384 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1243.9384万元,占 100%。

    (二)支出预算情况

    文广旅游局2019年支出预算1243.9384万元,其中:基?#23616;?#20986; 1227.9384万元,占 99 %;项目支出16万元,占1%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    文广旅游局2019年财政拨款收支总预算1243.9384万元,较2018年财政拨款收支总预算1759.0003,减少515.0619万元,原因是机构整合预算减少。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入1243.9384万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出923.9997万元,社会保障和就业支出177.3928万元,卫生健康支出44.4914万元,住房保障支出98.0545万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    文广旅游局2019年一般公共预算当年拨款1243.9384万元,比2018年收支预算总数减少515.0619万元,原因是机构整合预算减少。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    文化旅游体育与传媒支出923.9997万元,占74%,社会保障和就业支出,177.3928万元,占14%,卫生健康支出44.4914万元,占4%,住房保障支出98.0545万元,占8%。

    ( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化(款)行政运行(项),2019年预算数为902.9997万元,主要用于工资,社会保障缴费,公务用车运行维护,其它商品服务支出。

    2. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款)文化和旅游市场管理(项),2019年预算数为5万元。主要用于其它商品服务支出。

    3. 文化体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款)电影(项),2019年预算数为16万元,主要用于其他支出。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年预算数为120.2241万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2019年预算数为48.0895万元,主要用于职业年金缴费。

    6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),2019年预算数为9.0792万元,主要用于遗属生活补助。

    7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项),2019年预算数为13.5575万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

    8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2019年预算数为28.5209万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

    9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),2019年预算数为2.4130万元,主要用于其他社会保障缴费。

    10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年预算数为98.0545万元,主要用于职工住房公积金。

    六、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    文广旅游局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;1227.9384万元,其中:

人?#26412;?#36153;1074.8544万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费153.0840万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

    七、“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明

文广旅游局2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数30.82万元,其中:因公出国(?#24120;?#32463;费 0 万元,公务接待费 11.5万元,公务用车购置及运行维护费 19.32 万元。

    (一)因公出国(?#24120;?#32463;费本年及上年均未安排。

    (二)公务接待费2019年11.5万元,较2018年预算减少11%,原因是机构整合,费用减少。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调?#23567;?#26816;查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

    (三)2019年公务用车购置及运行维护费19.32万元,较2018年预算减少 20 %,原因是机构整合,费用减少。

    单位现有公务用车3辆,为一般公务用车。

    2019年未有安排公务用车购置费。

    2019年安排公务用车运行维护费19.32万元,用于3辆公务用车公务用?#31561;加汀?#36807;路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位行政执法,出差等工作开展。

    八、“会议费”、“培训费”、?#23433;?#26053;费”财政拨款预算安排情况说明

    文广旅游局2019年“会议费”2.61万元、“培训费”3.6万元、?#23433;?#26053;费”12.87万元。财政拨款预算数19.08万元,2018年预算44.45万元,较减少25.37万元。

    (一)会议费较2018年预算增加37%,主要原因是会议?#38382;?#22686;加。

    (二)培训费较2018年预算减少85%,主要原因是训?#38382;?#20943;少。

    (三)差旅费较2018年预算减少27%,主要原因是减少了出差?#38382;?/p>

    九、政府性基金预算支出情况说明

    文广旅游局2019年?#35789;?#29992;政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、国有?#26102;?#32463;营预算支出情况说明

    2019年文广旅游局无国有?#26102;?#32463;营预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关经费

    2019年,机关以及其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为153.084万元,较2018年机关运行经费142.4378增加10.6462万元,增加7%。原因是机构整合,费用增加。

    (二)政府采购情况

    文广旅游局2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

    文广旅游局2019年无购买服务项目,未安排购买服务预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年?#31069;?#25991;广旅游局所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(?#31069;?/p>

    2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年文广旅游局整体支出和所有专用项目按要求编制了绩效目标,涉及项目1个,总金额16万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综?#25103;从?#39033;目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况。


    十二、名词解释

    1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需?#26144;?#21040;?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的资金。

    9.基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常?#20439;?#23436;成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公?#26412;?#36153;:纳入县级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:
最新部门预算公开报表-205101-蓬溪县文化广播电视和旅游局.xls
 
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